Timbrar un CFDI

Esta guía cubre el timbrado manual de un CFDI desde el portal web. Si tu app (DigiConta, Zap, WorkForce) ya está integrada con Hub-Fiscal, no necesitas hacerlo manualmente — la app llama a Hub-Fiscal vía API automáticamente.

Antes de empezar

Hub-Fiscal debe tener configurado:

• CSD activo del emisor (Certificado de Sello Digital — distinto a la FIEL) cargado en Azure Key Vault.
• PAC asignado a la empresa (Alegra, Facturama, etc.).
• RFC emisor + régimen fiscal + domicilio fiscal registrados.
• Catálogo de productos/servicios SAT (claves c_ClaveProdServ) precargado.
• Catálogo de unidades SAT (claves c_ClaveUnidad).

Si algo falta, escribe a soporte@bauxtp.com antes de intentar timbrar.

Tipos de CFDI soportados

Factura (Ingreso)

El comprobante más común — venta de productos o servicios. Tipo SAT I.

Nota de crédito (Egreso)

Reembolsos, descuentos posteriores, bonificaciones. Tipo SAT E. Debe referenciar la factura original (UUID).

Complemento de pago (REP)

Comprueba el cobro parcial / total de una factura emitida en PPD. Tipo SAT P. Obligatorio para esquema PPD; no se emite para PUE.

Recibo de nómina

Comprobante de pago de sueldo al trabajador. Tipo SAT N. Se emite uno por cada concepto de pago (sueldo, aguinaldo, vacaciones, etc.).

Emitir una factura paso a paso

1. Menú → Timbrado → + Nuevo CFDI.

2. Selecciona el tipo (Factura / NC / REP / Nómina) y la empresa emisora (si manejas varias).

3. Llena el receptor:

   • RFC — Hub-Fiscal valida en SAT automáticamente y trae nombre + régimen + código postal del destinatario.
   • Si el RFC sale como EFOS, Hub-Fiscal te bloquea con alerta roja (no debes facturarle).
   • Si es público en general (RFC genérico XAXX010101000), captura los datos manualmente.

4. Llena los conceptos (renglones de la factura). Por cada uno:

   • Clave SAT (c_ClaveProdServ) — busca por palabra clave (ej. “consultoría”, “software”, “servicio”).
   • Clave unidad (c_ClaveUnidad) — KGM, H87, E48, etc.
   • Cantidad + Valor unitario + Descripción libre.
   • Impuestos — IVA 16% / IVA 0% / Exento + Retenciones si aplican.

5. Verifica los totales calculados en pantalla (subtotal, IVA, retenciones, total).

6. Selecciona la forma de pago:

   • 01 Efectivo / 03 Transferencia / 04 Tarjeta de crédito / 28 Tarjeta de débito / 99 Por definir.
   • Si no sabes aún (común en facturación en crédito), usa 99 + método de pago PPD (Pago Parcial o Diferido).

7. Selecciona el método de pago:

   • PUE — Pago en Una sola Exhibición (el receptor ya pagó o pagará todo de una).
   • PPD — Pago en Parcialidades o Diferido. Implica que después emitirás REP(s).

8. Uso del CFDI del receptor (G01 / G02 / G03 / D01-D10 / S01 / CP01 / etc.). Suele venir en la solicitud del cliente; si no la mandó, pregúntale.

9. Pulsa Vista previa y revisa que todo se vea bien.

10. Timbrar. Hub-Fiscal:

    • Genera el XML con sello del CSD emisor.
    • Lo envía al PAC.
    • El PAC valida con SAT y devuelve el UUID + sello SAT + cadena original.
    • Hub-Fiscal guarda XML + PDF generado a partir del XML.

Errores comunes del PAC

Si el PAC rechaza el timbrado, te muestra el motivo. Los más comunes:

• CFDI40209: receptor no localizado en SAT. Verifica RFC (¿typo? ¿incluiste guión?).
  
• CFDI40207: combinación RFC-Nombre-Régimen no coincide con SAT. Pide al cliente su Constancia de Situación Fiscal vigente.
  
• CFDI40219: Uso CFDI no aplicable al régimen del receptor. Usa el catálogo SAT actualizado.

Descargar el CFDI timbrado

Una vez timbrado exitosamente, la pantalla muestra:

• Folio fiscal (UUID) — clave única del CFDI.
• Cadena original + sello SAT.
• Botones de descarga: 📄 PDF, 🏛 XML, 📧 Enviar por correo al receptor.

El CFDI queda guardado permanentemente en Hub-Fiscal. Lo recuperas cuando quieras desde Timbrado → Histórico → buscar por UUID / receptor / fecha.

Cancelar un CFDI ya timbrado

Si necesitas cancelar después del timbrado:

1. Timbrado → Histórico → busca el CFDI → Cancelar.

2. Captura el motivo (uno de los 4 oficiales SAT):

   • 01 Comprobante emitido con errores con relación.
   • 02 Comprobante emitido con errores sin relación.
   • 03 No se llevó a cabo la operación.
   • 04 Operación nominativa relacionada en una factura global.

3. Si motivo es 01, captura el UUID del CFDI sustituto que reemplaza al cancelado.

4. Hub-Fiscal envía la solicitud al SAT vía PAC. Resultados posibles:

   • Cancelado automáticamente — el receptor no requiere autorización (escenarios específicos).
   • Pendiente de aceptación — el receptor tiene 72 horas para aceptar/rechazar. Notifica al receptor por su buzón tributario; ellos aceptan desde su portal SAT.

5. Pasados los 72 horas sin respuesta, la cancelación queda firme automáticamente.

No se puede cancelar después del mes siguiente

Cancelaciones del mes anterior se permiten hasta el 17 del mes siguiente sin penalización. Después de esa fecha, debes presentar complementaria y la cancelación tiene tratamiento fiscal especial. Consulta con tu contador.

Histórico y reportes

• Reporte de timbrados del periodo — Timbrado → Reportes → Por fecha. Exporta a Excel para conciliar con DIOT.
• Reporte de cancelados — Timbrado → Reportes → Cancelaciones. Útil para identificar errores recurrentes.
• Consumo PAC — Timbrado → Reportes → Consumo. Cuánto te queda del paquete contratado con tu PAC.

¿Qué sigue?

• Validar RFC y EFOS — antes de facturar a un cliente nuevo, valídalo.
• Descarga masiva SAT — descarga los CFDIs emitidos y recibidos para conciliación.
• Guía dedicada de complementos de pago (REP) y carta porte — próximamente.